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目  录

第一部分部门概况

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第五部分 附  件 


第一部分

 

部门概况


一、部门职责

1、开展孔子及儒学学术研究,推动世界儒学发展

2、开展对外学术和文化交流,促进不同文明对话

3、收集儒学研究成果、建设建立世界儒学研究交流中心

4、承担相关历史文物、文献典籍的收藏和管理、展示职责

二、机构设置

从决算单位构成看,孔子研究院部门决算包括:本级决

入孔子研究院2019年度部门决算编制范围的预算单位为孔子研究院院本级


 

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2019年度部门决算















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2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计 2171.8万元支出总计2185.45万元,与2018年相比,收减少237.19万元,减少10%。支出减少1489.28万元,减少40%,主要是体验基地项目经费拨款减少


二、收入决算情况说明

本年收入合计 2171.8万元,其中:财政拨款收入2062.42万元,占95%;其他收入109.38万元,占5%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计2185.45万元,其中:基本支出1620.88万元,占74%;项目支出564.57万元,占26%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2062.42万元,出2119.84万元。与2018年相比,财政拨款收入减少193.06万元,比上年减少9%;出减少1526.84万元,比上年减少41%。收入减少的主要原因由于项目资金拨款减少

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2119.84万元,占本年支出合计的97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1526.84万元,减少41%。主要是项目经费减少

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2119.84万元,主要用于以下方面:其他科学技术支出307.37万元,15%;文化旅游体育与传媒支出1812.47万元,占85%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1971.8万元,支出决算为2119.84万元,完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了泰山学者工程建设的项目资金。其中:

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)主要用于反映泰山学者工程建设项目研究方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为307.37万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了专项研究经费的拨款资金

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)主要用于人员经费和日常公用经费等方面的支出。年初预算为1971.8万元,支出决算为1812.47万元,完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数主要原因是中华优秀传统文化推广经费的支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1555.27万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1284.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其中基本工资314.61万元,津贴补贴280.55万元,社会保障缴费176.87万元,绩效工资及奖金359.12万元,住房公积金126.90万元,对个人和家庭补助26.88万元。

公用经费270.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费……等。其中办公费支出8.58万元,水电费支出22万元,邮电费支出10.85万元,物业管理费支出1.66万元,会议费支出11.45万元,公车运行及其他交通费用支出15.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

孔子研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.37万元,完成年初预算的42%,其中:公务用车购置及运行维护费6.37万元,完成年初预算的53%;公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少8.63万元,主要原因是公务接待费用以及公车运行费用减少。其中:公务用车购置及运行费减少5.63万元、公务接待费减少3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后车辆减少,运行费用相应减少。公务接待费减少的主要原因是严格按照规章制度执行,无接待函的活动一律不予接待

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、2019年我单位无使用财政拨款安排的因公出国(境)活动

2、公务用车购置及运行维护费决算数为6.37万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的42%。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费6.37万元,主要用于车辆维修及加油等方面的支出。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、2019年度我单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额105.28元,其中:政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额30.49万元,占政府采购支出总额的29%,其中:授予小微企业合同金额74.79万元,占政府采购支出总额的71%。

 

(三)国有资产占用情况

截至2019年1231日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我院对2019年度市级部门预算项目中华优秀传统文化推广项目进行全面自评,涉及预算资金105万元,占部门预算项目支出总额100%。

从评价情况来看,上述项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目,项目自评等级为优,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2019年度孔子研究院项目支出绩效自评情况,以及中华优秀传统文化推广项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”

3、部门评价项目绩效评价结果

中华优秀传统文化推广项目为例,该项目绩效评价综合得分92分,评价结果为。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

 

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名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)主要用于反映泰山学者工程建设项目研究方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)主要反映人员经费和日常公用经费等方面的支出。


部分

 



2019年度中华优秀传统文化推广项目绩效评价报告

 

2019年度我单位涉及预算绩效自评的项目1个(中华优秀传统文化推广项目),预算资金105万元,市财政拨付105万元,至2019年底预算执行金额49.48万元。中华优秀传统文化推广项目是全面落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要指示,加快儒学人才培养培育和吸纳聚集,深度挖掘和阐发儒家思想,加强儒学研究和传播,提升在世界儒学研究交流中的地位,推动儒家思想走向世界。

根据财政局的工作安排,我单位于2020年8月成立了以单位主要负责人为组长的项目绩效自评工作小组,组织了学术研究部、学术交流部、财务科等相关工作人员进行有关资料的收集,根据整理的数据分项打分。

我院对2019年度市级部门预算项目中华优秀传统文化推广项目综合绩效评价结果得分92分,等级为优。从评价结果来看,我单位能够全面落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的重要指示,在积极推进中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,加快儒学人才研究的培养,加强儒学的研究与传播,力争在立足中华优秀传统文化、培育和弘扬社会主义核心价值观方面做出了重要贡献。

我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,进一步强化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,克服预算编制和执行偏差的问题,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效率。