中共济宁市委宣传部2017年度部门决算
2018-09-26 09:32:53 来源:

 

一、部门基本情况

1.部门职责

贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针;按照省委宣传部和市委的部署、要求,制定全市宣传工作的任务和措施;指导市直宣传文化系统各单位和各县市区党委宣传部的工作。负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作。负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品的生产管理,规划、部署全局性的思想政治工作任务和精神文明建设活动,协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门领导干部,负责对外宣传的组织、指导、协调,指导宣传文化系统有关政策、规范性文件的拟定和实施,协调宣传文化系统各部门之间的工作,负责全市企业政工人员的职称评审、管理,协助有关部门负责全市新闻中级职称的评审及高级职称的推荐工作,完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

2.机构设置

办公室 干部科 机关党建科 研究室 宣传教育科 新闻出版科 文艺科 理论与党员教育科 企业宣传科文化体制改革和文化产业发展科(国有文化资产综合管理科) 市精神文明建设委员会办公室 市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)市互联网信息研究中心(市互联网管理办公室)  市新闻工作者协会(市新闻学会)

3.单位构成

1)中共济宁市委宣传部(本级)

2)济宁市互联网信息研究中心(济宁市互联网管理办公室)


二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

36,414,392.70

一、一般公共服务支出

28

35,892,426.70

35,892,426.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

14,705,042.45

14,705,042.45

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

36,414,392.70

本年支出合计

49

50,597,469.15

50,597,469.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

18,870,657.48

年末财政拨款结转和结余

50

4,687,581.03

4,687,581.03

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

18,870,657.48


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

55,285,050.18

总计

54

55,285,050.18

55,285,050.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.《收入决算表》

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,896,903.26

36,414,392.70

0.00

0.00

0.00

0.00

482,510.56

201

一般公共服务支出

27,104,392.70

27,104,392.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

164,728.00

164,728.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

164,728.00

164,728.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

26,939,664.70

26,939,664.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

7,650,462.25

7,650,462.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

10,255,600.00

10,255,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

  事业运行

1,444,802.45

1,444,802.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

7,588,800.00

7,588,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9,310,000.00

9,310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

9,310,000.00

9,310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

8,710,000.00

8,710,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

482,510.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

482,510.56

22999

其他支出

482,510.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

482,510.56

2299901

  其他支出

482,510.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

482,510.56

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.《支出决算表》

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51,068,246.85

9,613,772.03

41,454,474.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

35,892,426.70

9,613,772.03

26,278,654.67

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

164,728.00

0.00

164,728.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

164,728.00

0.00

164,728.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

35,727,698.70

9,613,772.03

26,113,926.67

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

8,172,764.58

8,172,764.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

20,670,126.67

0.00

20,670,126.67

0.00

0.00

0.00

2013350

  事业运行

1,441,007.45

1,441,007.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5,443,800.00

0.00

5,443,800.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

14,705,042.45

0.00

14,705,042.45

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

14,705,042.45

0.00

14,705,042.45

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

14,162,039.82

0.00

14,162,039.82

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

543,002.63

0.00

543,002.63

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

470,777.70

0.00

470,777.70

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

470,777.70

0.00

470,777.70

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

470,777.70

0.00

470,777.70

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4.《财政拨款收入支出决算总表》

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

36,414,392.70

一、一般公共服务支出

28

35,892,426.70

35,892,426.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

14,705,042.45

14,705,042.45

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

36,414,392.70

本年支出合计

49

50,597,469.15

50,597,469.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

18,870,657.48

年末财政拨款结转和结余

50

4,687,581.03

4,687,581.03

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

18,870,657.48


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

55,285,050.18

总计

54

55,285,050.18

55,285,050.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

50,597,469.15

9,613,772.03

40,983,697.12

201

一般公共服务支出

35,892,426.70

9,613,772.03

26,278,654.67

20132

组织事务

164,728.00

0.00

164,728.00

2013202

  一般行政管理事务

164,728.00

0.00

164,728.00

20133

宣传事务

35,727,698.70

9,613,772.03

26,113,926.67

2013301

  行政运行

8,172,764.58

8,172,764.58

0.00

2013302

  一般行政管理事务

20,670,126.67

0.00

20,670,126.67

2013350

  事业运行

1,441,007.45

1,441,007.45

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5,443,800.00

0.00

5,443,800.00

207

文化体育与传媒支出

14,705,042.45

0.00

14,705,042.45

20799

其他文化体育与传媒支出

14,705,042.45

0.00

14,705,042.45

2079902

  宣传文化发展专项支出

14,162,039.82

0.00

14,162,039.82

2079903

  文化产业发展专项支出

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

543,002.63

0.00

543,002.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,601,134.86

302

商品和服务支出

1,469,416.33

310

其他资本性支出

16,407.00

30101

  基本工资

1,799,324.55

30201

  办公费

276,831.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,753,515.00

30202

  印刷费

139,103.50

31002

  办公设备购置

16,407.00

30103

  奖金

309,053.60

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

1,127,668.48

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

30,774.75

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

580,798.48

30207

  邮电费

117,768.94

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

3,200.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,526,813.84

30211

  差旅费

97,152.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

31,400.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

28,848.00

31020

  产权参股


30305

  生活补助

10,620.00

30216

  培训费

11,165.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4,452.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1,130.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1,132,337.90

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

17,700.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

477,143.04

30227

  委托业务费

7,000.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

44,300.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

609,074.90

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

123,200.00

30231

  公务用车运行维护费

32,435.53

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

418,430.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

173,308.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

239,629.16




人员经费合计

8,127,948.70

公用经费合计

1,485,823.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

291,400.00

31,400.00

35,000.00

0.00

35,000.00

225,000.00

69,305.53

31,400.00

32,435.53

0.00

32,435.53

5,470.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2017年度本部门决算收入3,689.69万元,比上年增加882.46万元,增长31.44%,主要原因为:人员增加、工资增长,创建全国文明城市、开展网络宣传等工作任务加重,项目经费增加以及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。与2017年度部门预算收入1,805.59万元相比,多收1,884.10万元,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市年中增加预算以及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。

2017年度本部门决算支出5,106.82万元,比上年增加2,433.21万元,增长91.01 %,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,项目经费增加及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。与2017年度部门预算支出2,333.79万元相比,多支2,773.03万元,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,年中追加项目经费预算及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。多支资金的来源为公共预算财政拨款。

     2017年度本部门决算财政拨款支出5,059.75万元,比上年增加2,490.56万元,增长95.20%,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,项目经费增加及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。与2017年度部门预算支出2,333.79万元相比,多支1,865.03万元,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,年中追加项目经费预算及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。多支资金的来源为公共预算财政拨款

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 6.93万元,比上年减少12.07万元,降低63.53%。其中:

     1.因公出国(境)费3.14万元,比上年增加0.81万元,增长34.76 %,主要原因为:我部1人跟随市商务局组织的赴意达利、法国开展文化贸易促进活动产生的费用,非本部门安排。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

     2.公务用车购置及运行费 3.24万元,比上年减少10.30万元,降低76.06 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

     1)公务用车购置费2016年和2017年均未发生。

     2)公务用车运行维护费3.24万元,比上年减少10.30万元,降低76.06%,主要原因为:本部门严格控制公务用车使用,现有公务用车的使用频率降低,运行费用相应减少。保留的公务用车主要用于取送机要保密文件、涉密出行、执行应急任务、参加紧急会议或活动等。

     截至2017年底,本部门公务用车保有量为1辆。

     3.公务接待费0.55万元,比上年减少2.58万元,降低82.50%,主要原因为:市外宣办、市文明办账户的合并,统计口径不一致。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待共接待7批次32人。

(三)机关运行经费支出情况。

     2017年本部门机关运行经费支出148.58万元,比2016年增加88.61万元,增长147.74 %。主要原因为:人员增加,市外宣办、市文明办账户合并。

(四)政府采购支出情况

     2017年本部门政府采购支出总额1064.20万元,其中:政府采购货物支出9.90万元,占支出总额的0.93%;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出1054.30万元,占支出总额的 99.07 %。全年共授予企业政府采购合同1064.20万元,其中:授予小微企业合同金额76.61万元,占授予合同总金额的7.20%;授予中型企业合同金额812.59万元,占授予合同总金额的76.36%;授予大型企业合同金额175.00万元,占授予合同总金额的16.44%

(五)国有资产占用情况

     截至20171231日,本部门共有房屋面积753.4平方米,其中办公用房505.8平方米,业务用房247.6平方米;共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、数据口径及名词解释

     1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

     2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

     3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

     5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

     6.其他名词解释。

 

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