中共济宁市委宣传部2017年度部门决算
2018-07-31 09:50:00 来源:

一、部门基本情况


1、部门职责

贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针;按照省委宣传部和市委的部署、要求,制定全市宣传工作的任务和措施;指导市直宣传文化系统各单位和各县市区党委宣传部的工作。负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作。负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品的生产管理,规划、部署全局性的思想政治工作任务和精神文明建设活动,协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门领导干部,负责对外宣传的组织、指导、协调,指导宣传文化系统有关政策、规范性文件的拟定和实施,协调宣传文化系统各部门之间的工作,负责全市企业政工人员的职称评审、管理,协助有关部门负责全市新闻中级职称的评审及高级职称的推荐工作,完成市委和省委宣传部交办的其他任务。


 2、机构设置

办公室 干部科 机关党建科 研究室 宣传教育科 新闻出版科 文艺科 理论与党员教育科 企业宣传科文化体制改革和文化产业发展科(国有文化资产综合管理科) 市精神文明建设委员会办公室 市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)市互联网信息研究中心(市互联网管理办公室)  市新闻工作者协会(市新闻学会)

 

3、单位构成

(1)中共济宁市委宣传部(本级)(2)济宁市互联网信息研究中心(济宁市互联网管理办公室)


二、公开表格

  1. 《收入支出决算总表》

     

    2.《收入决算表》

    3.《支出决算表》

  2. 4.《财政拨款收入支出决算总表》

      5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  •      6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  •       7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  •       8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  • 三、预算执行情况分析


    (一)总体情况


          2017年度本部门决算收入3,689.69万元,比上年增加882.46万元,增长31.44%,主要原因为:人员增加、工资增长,创建全国文明城市、开展网络宣传等工作任务加重,项目经费增加以及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。与2017年度部门预算收入1,805.59万元相比,多收1,884.10万元,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市年中增加预算以及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。

          2017年度本部门决算支出5,106.82万元,比上年增加2,433.21万元,增长91.01 %,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,项目经费增加及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。与2017年度部门预算支出2,333.79万元相比,多支2,773.03万元,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,年中追加项目经费预算及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。多支资金的来源为公共预算财政拨款。

          2017年度本部门决算财政拨款支出5,059.75万元,比上年增加2,490.56万元,增长95.20%,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,项目经费增加及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。与2017年度部门预算支出2,333.79万元相比,多支1,865.03万元,主要原因为人员增加、工资增长,创建全国文明城市、建设全市辟谣平台、购置舆情软件以及追加网站战略合作经费、开展网络宣传等工作任务加重,年中追加项目经费预算及市外宣办、市文明办账户合并入部机关账户。多支资金的来源为公共预算财政拨款。


    (二)“三公”经费支出情况


          2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 6.93万元,比上年减少12.07万元,降低63.53%。其中:    

              1.因公出国(境)费3.14万元,比上年增加0.81万元,增长34.76 %,主要原因为:我部1人跟随市商务局组织的赴意达利、法国开展文化贸易促进活动产生的费用,非本部门安排。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

              2.公务用车购置及运行费 3.24万元,比上年减少10.30万元,降低76.06 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:    

               (1)公务用车购置费2016年和2017年均未发生。    

               (2)公务用车运行维护费3.24万元,比上年减少10.30万元,降低76.06%,主要原因为:本部门严格控制公务用车使用,现有公务用车的使用频率降低,运行费用相应减少。保留的公务用车主要用于取送机要保密文件、涉密出行、执行应急任务、参加紧急会议或活动等。    

                截至2017年底,本部门公务用车保有量为1辆。    

          3.公务接待费0.55万元,比上年减少2.58万元,降低82.50%,主要原因为:市外宣办、市文明办账户的合并,统计口径不一致。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待共接待7批次32人。

    (三)机关运行经费支出情况。    

          2017年本部门机关运行经费支出148.58万元,比2016年增加88.61万元,增长147.74 %。主要原因为:人员增加,市外宣办、市文明办账户合并。


    (四)政府采购支出情况


           2017年本部门政府采购支出总额1064.20万元,其中:政府采购货物支出9.90万元,占支出总额的0.93%;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出1054.30万元,占支出总额的 99.07 %。全年共授予企业政府采购合同1064.20万元,其中:授予小微企业合同金额76.61万元,占授予合同总金额的7.20%;授予中型企业合同金额812.59万元,占授予合同总金额的76.36%;授予大型企业合同金额175.00万元,占授予合同总金额的16.44%。


    (五)国有资产占用情况       截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积753.4平方米,其中办公用房505.8平方米,业务用房247.6平方米;共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。


    四、数据口径及名词解释    


          1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。


          2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。


         3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。


         4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。


         5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。


         6.其他名词解释。

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