2018年中共济宁市委宣传部部门预算
2018-02-28 来源:


 目  录

 

第一部分 部门概况

     一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针;按照省委宣传部和市委的部署、要求,制定全市宣传工作的任务和措施;指导市直宣传文化系统各单位和各县市区党委宣传部的工作。负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作。负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品的生产管理,规划、部署全局性的思想政治工作任务和精神文明建设活动,协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门领导干部,负责对外宣传的组织、指导、协调,指导宣传文化系统有关政策、规范性文件的拟定和实施,协调宣传文化系统各部门之间的工作,负责全市企业政工人员的职称评审、管理,协助有关部门负责全市新闻中级之称的评审及高级职称的推荐工作,完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共济宁市委宣传部部门预算包括:中共济宁市委宣传部机关预算、中共济宁市委宣传部属事业单位预算。

纳入中共济宁市委宣传部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共济宁市委宣传部机关

2、济宁市互联网信息研究中心(济宁市互联网管理办公室)

3、济宁市新闻学会办公室

 

第二部分 2018年部门预算表 











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第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为2270.62万元,其中:财政拨款1848.07万元,其他收入79.6万元,上年结转342.95万元。

2018年支出预算为2270.62万元,其中:基本支出758.51万元,项目支出1512.11万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为1848.07万元,其中:一般公共预算拨款1848.07万元。

2018年财政拨款支出预算为1848.07万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)支出1848.07万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1848.07万元,比上年增长2.3%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出748.01万元,主要用于人员工资和一般性公务支出,其中人员工资由财政代发。一般性公务支出主要用于市委宣传部和市互联网信息研究中心(市互联网管理办公室)为保障机构正常运转和完成日常工作任务而支出的各类公务费用,包括日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1089.56万元,主要用于济宁市委宣传部和济宁市互联网信息研究中心(济宁市互联网管理办公室)完成特定宣传工作任务或开展专项宣传活动项目。包括开展这些专项工作所支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

3、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)10.50万元,主要用于济宁市新闻学会办公室人员工资和一般性公务支出,人员工资由财政代发。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算758.51万元,其中:

人员经费621.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费137.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算155.95万元,其中:财政拨款安排49万元,上年结转资金安排106.95万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.8万元,其中:公务用车购置及运行费7万元,公务接待费31.8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加12.8万元,其中:公务用车购置及运行费增加7万元、公务接待费增加5.8万元公务用车购置及运行费增加的主要原因是2017年10月机关事务管理局调入市委宣传部公务用车1辆,新调入车辆已使用5年且车况较差,为确保正常使用需维修保养。公务接待费增加的主要原因是市文明办、市委外宣办财政账户撤消合并入市委宣传部账户。

(三)机关运行经费情况说明

 中共济宁市委宣传部机关等1家行政单位和济宁市互联网信息研究中心等1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为137.42万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月31日,中共济宁市委宣传部机关所属各预算单位共有车辆1辆。(此外,2017年10月机关事务管理局调入市委宣传部公务用车1辆,该车不列入市委宣传部固定资产,仅供市委宣传部使用。)

(五)绩效目标设置情况

2018年中共济宁市委宣传部所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款392.56万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,中共济宁市委宣传部支出2270.62万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出607.83万元,机关商品和服务支出1353.09万元,机关资本性支出(一)3万元,机关资本性支出(二)3万元,对事业单位经常性补助10.50万元,对个人和家庭的补助10.10万元,其他支出283.10万元。

 

 

第四部分 名词解释

 


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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