济宁日报社2015年度部门决算
2016-07-29 来源:

济宁日报社2015年度部门决算

一、 部门基本情况

1、部门职责。负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规,承担市委、市政府下达的各项宣传任务,确保舆论导向正确;负责编排出版《济宁日报》《济宁晚报》;负责全市重大信息发布;完成市委、市政府交办的其他宣传工作任务。

2、机构设置。济宁日报社是市委直属的二类事业单位,现有科室16个,分别是:综合办公室、人力资源部、计财部、考核办公室、后勤保障中心、工会、专职编委、总编办公室、新闻研究室、时政要闻部、新闻评论部、对外报道部、民生报道部、文化周末、视觉设计中心、校对室。

3、单位构成。独立的一级单位。

二、公开表格

1、2015年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1820 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

1820 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

1820 

本年支出合计

51

1820 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

1820 

总计

58

1820 

 

2、2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 207

 文化体育与传媒支出

1820 

1820 

 

 

 

 

 

 20705

 新闻出版

1820 

1820 

 

 

 

 

 

 2070504

 新闻通讯

1820 

1820 

 

 

 

 

 

 

3、2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 207

  文化体育与传媒支出

1820 

1820 

 

 

 

 

 20705

  新闻出版

1820 

1820 

 

 

 

 

 2070504

 新闻通讯

1820 

1820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2015年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1820 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1820 

1820 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1820 

本年支出合计

49

1820 

1820 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1820 

总计

54

1820 

1820 

 

 

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 207

 文化体育与传媒支出

 

 

 

 1820

 1820

 

1820 

 1820

 

 

 

 

 

20705

新闻出版

 

 

 

1820

1820

 

1820

1820

 

 

 

 

 

2070504

新闻通讯

 

 

 

1820

1820

 

1820

1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

合    计

1820 

1440 

380 

 301

 工资福利支出

1237.99 

1237.99 

 

 30101

基本工资

557.28 

557.28 

 

30104

社会保障缴费

203.21

203.21

 

30107

绩效工资

477.5

477.5

 

302

商品和服务支出

380

 

380

30201

办公费

137.53

 

137.53

 30205

水费 

4 

 

4 

 30206

电费 

27.77 

 

27.77 

30208

取暖费

57.4

 

57.4

30209

物业管理费

38.13

 

38.13

30211

差旅费

5.73

 

5.73

30213

维修(护)费)

15.87

 

15.87

30214

租赁费

3

 

3

30215

会议费

2.44

 

2.44

30216

培训费

0.64

 

0.64

30217

公务接待费

0.77

 

0.77

30228

工会经费

17.19

 

17.19

30231

公务用车运行维护费

17.74

 

17.74

30240

税金及附加费用

51.78

 

51.78

303

对个人及家庭的补助

202.01

202.01

 

30305

生活补助

2.16

2.16

 

30311

住房公积金

72.35

72.35

 

30313

购房补贴

127.5

127.5

 

 

7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

18.51

0

17.74

 

17.74

0.77

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2015年度本部门决算收入1820万元,比上年减少160  万元,降低8%,主要原因为:受经济下行压力加大的影响,报社广告收入也出现较大幅度的下降。与2015年度部门预算收入 2129.57 万元相比,少收309.57万元,主要原因为:报纸广告持续大幅下滑,其中传统广告支柱汽车、房地产等大客户广告投放意愿不强烈,未达到我们的预期目标。

2015年度本部门决算支出1820万元,比上年减少160  万元,降低 8%,主要原因为:受经济下滑影响,广告收入大幅减少。与2015年度部门预算支出2129.57万元相比,少支309.57万元,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各项经费的支出

(二)“三公”经费支出情况

2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 18.51 万元,比上年减少5.61万元,降低 23%其中:

1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %,主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费17.74万元,比上年减少2.87 万元,降低 14%,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务用车购置及运行经费的支出。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费 0万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(降低) 0 %。

(2)公务用车运行维护费17.74万元,比上年减少2.87 万元,降低14%,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费经费的支出,尽量减少公务用车使用;报社还通过财政及时处理行驶里数长、故障频发的公务用车,降低了公务用车的维修费用。当前,公务车主要用于新闻采访、洽谈广告业务等。

截至2015年底,本部门公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费0.77万元,比上年减少2.74万元,降低 78 %,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费的支出

(三)机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出 380 万元,比2014年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。

(四)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占支出总额的 0%;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0%;政府采购服务支出 0万元,占支出总额的 0%。全年共授予企业政府采购合同0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予合同总金额的 0%;授予中型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%;授予大型企业合同金额0元,占授予合同总金额的0%。 

(五)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是已不能使用的,准备申请市财政资产科报废处理的;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

责任编辑: 张帆 作者:

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